Dichiarazione adempimento Legge 190/2012
file 2017
2019-01-21
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
2019-01-21
2018
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IODL 2.0
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93079130899
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Pagamento Fattura n.0000311/ 74 TER del 06/04/2018 acconto viaggio d'istruzione Praga a.s. 17/18
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03813430828
AUSONIA VIAGGI S.R.L. AANBB
01299270833
INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA C.
03813430828
AUSONIA VIAGGI S.R.L. AANBB
01299270833
INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA C.
92467.00
2018-04-16
2018-05-05
92467.00
7379344B4D
93079130899
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Pagamento Fattura n.0000475/ 74 TER del 26/04/2018 VIAGGIO EMILIA A.S. 2017/18
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
03813430828
AUSONIA VIAGGI S.R.L. AANBB
03813430828
AUSONIA VIAGGI S.R.L. AANBB
58378.00
2018-05-05
2018-05-21
58378.00
Z012553D96
93079130899
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Pagamento Fattura n.01/288 del 14/11/2018 ACQUISTO VIDEO INGRANDITORE PER CTS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08426690155
SUBVISION SRL
08426690155
SUBVISION SRL
3495.00
2018-12-22
2018-12-22
3495.00
Z0321C34FC
93079130899
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Pagamento Fattura n.20184E01697 del 18/01/2018 gestione segreteria digital
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
1500.00
2018-01-31
2018-01-31
1500.00
Z0522AF54F
93079130899
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Pagamento Fattura n.26E/18 del 18/03/2018 sortino 14 marzo 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
227.27
2018-03-20
2018-03-20
227.27
Z052599589
93079130899
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Pagamento Fattura n.93E/18 del 10/11/2018 PALAZZO DELLA CULTURA 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
254.54
2018-11-13
2018-11-13
254.54
Z0622E70D3
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Pagamento Fattura n.32/G del 17/04/2018 esami DELF A.S. 2017/1
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03075530877
ALLIANCE FRANCAISE (A.C.I.F.)
03075530877
ALLIANCE FRANCAISE (A.C.I.F.)
715.00
2018-04-26
2018-04-26
715.00
Z0725FD43D
93079130899
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Pagamento Fattura n.PA/432 del 12/12/2018 NOLEGGIO PULLMAN CONVEGNO PIRANDELLIANO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
1250.00
2018-12-22
2018-12-22
1250.00
Z0E227798C
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Pagamento Fattura n.01PA del 02/03/2018 acquisto materiale idraulico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01093340899
TUTTO S.R.L.
01093340899
TUTTO S.R.L.
395.08
2018-03-20
2018-03-20
395.08
Z0E2514276
93079130899
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Pagamento Fattura n.PA/398 del 30/10/2018 PARTECIPAZIONE ASL STUDENTS LAB 01 E 02 OTTOBRE 201
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
963.63
2018-11-13
2018-11-13
963.63
Z1023D7AE1
93079130899
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Pagamento Fattura n.45PA/18 del 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01170680894
Play Sport s.r.l.
01170680894
Play Sport s.r.l.
180.00
2018-06-22
2018-06-27
180.00
Z12237EEB8
93079130899
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ACQUISTO MATERILE CANCELLERIA PER UFFICIO PRESIDENZA Pagamento Fattura n.100E del 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
56.40
2018-05-21
2018-05-21
56.40
Z1522EC63F
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Pagamento Fattura n.PA/180 del 18/04/2018 NOLEGGIO PULLMAN APRILE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
1650.00
2018-05-04
2018-05-04
1650.00
Z1721F6343
93079130899
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Pagamento Fattura n.2/2018/PA del 08/02/2018 ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZION
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00125650895
LUCIA CARACCIOLO
00125650895
LUCIA CARACCIOLO
74.00
2018-02-17
2018-02-17
74.00
z17233529a
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ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA ERASMUS Pagamento Fattura n.237/PA del 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01505110898
ERMES COMUNICAZIONE SOC.COOP.
01505110898
ERMES COMUNICAZIONE SOC.COOP.
3580.00
2018-05-21
2018-05-21
3580.00
Z1923C01DD
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Pagamento Fattura n.78E/18 del 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
227.27
2018-06-22
2018-06-26
227.27
Z1C25C9D67
93079130899
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Pagamento Fattura n.PA/411 del 20/11/2018 MOSTRA PICASSO NOTO A.S. 18/19
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
200.00
2018-12-03
2018-12-03
200.00
Z1D24D2F5D
93079130899
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Pagamento Fattura n.000017-2018-E del 12/09/2018 DISCARICA MATERIALE OBSOLETO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01908050899
TRASLOCARE SRL
01908050899
TRASLOCARE SRL
800.00
2018-10-01
2018-10-01
800.00
Z21226ABDE
93079130899
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Pagamento Fattura n.6/e del 22/02/2018 olimpiadi di filosofia fase regionale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
146.00
2018-03-20
2018-03-20
146.00
Z22228C860
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.7/e del 28/02/2018 olimpiadi della cultura e del talento
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
2508.00
2018-03-20
2018-03-20
2508.00
Z2325C9E4F
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.47 del 17/12/2018 PUBBLICITA'
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00836460899
Grafica Saturnia Società Cooperativa
00836460899
Grafica Saturnia Società Cooperativa
842.15
2018-12-22
2018-12-22
842.15
Z2421DE476
93079130899
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VOLIPagamento Fattura n.FatPAM 6 del 02/02/2018 ROTTERDAM A.S. 17/18
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00056200892
CONIGLIARO VIAGGI
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
00896227089
ORTIGIA VIAGGI
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
6860.00
2017-12-22
2018-02-17
6860.00
Z242553F2D
93079130899
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Pagamento Fattura n.2112018 del 17/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04099950653
ALBAMATIC SRL
04099950653
ALBAMATIC SRL
2600.00
2018-11-13
2018-12-27
2600.00
z2624e63b2
93079130899
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Pagamento Fattura n.152E del 18/09/2018 ACQUISTO LAVAGNE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
390.98
2018-10-24
2018-10-24
390.98
Z27232EC0B
93079130899
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Pagamento Fattura n.PA/181 del 18/04/2018 NOLEGGIO PULLMAN FONTANE BIANCHE 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
200.00
2018-05-04
2018-05-04
200.00
Z29226EEBC
93079130899
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Pagamento Fattura n.892018 del 27/04/2018 ACQUISTO AUSILI TECNOLOGICI PER CTRH
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04099950653
ALBAMATIC SRL
04099950653
ALBAMATIC SRL
740.00
2018-05-21
2018-05-21
740.00
Z2925FB439
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.1166 del 11/12/2018 ACQUISTO MATERIALE PER CONSERVAZIONE PROGETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00886570886
GA.MA. SNC
00886570886
GA.MA. SNC
398.20
2018-12-22
2018-12-22
398.20
Z292618301
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.783A del 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01170160889
GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
01170160889
GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO
2498.00
2018-11-01
0.00
Z2C21EE780
93079130899
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Pagamento Fattura n.5E/18 del 02/02/2018 NOLEGGIO PULLMAN PLEMMIRI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
363.63
2018-02-17
2018-02-17
363.63
Z2C231CB2C
93079130899
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Pagamento Fattura n.87/2018 del 16/04/2018 ACQUISTO PROGRAMMA ARGO SIDI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
90.00
2018-05-04
2018-05-04
90.00
Z2C234582A
93079130899
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Pagamento Fattura n.47E/18 del 30/04/2018 NOLEGGIO PULLMAN 26/04/2018 ETNA-TAORMIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
590.90
2018-05-21
2018-05-21
590.90
Z2D2599392
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.F 255 2018 del 06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06085690961
Compagnia Gestione Alberghi Srl
06085690961
Compagnia Gestione Alberghi Srl
1230.00
2018-11-13
2018-12-22
1230.00
Z2E20DC85D
93079130899
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Pagamento Fattura n.625 del 13/12/2017 acquisto computer + monitor + stampant
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04406950875
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
04406950875
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
1869.10
2018-03-20
2018-03-20
1869.10
Z2E232D56B
93079130899
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Pagamento Fattura n.FatPAM 30 del 09/05/2018 VIAGGI D'ISTRUZIONE ROMA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03813430828
AUSONIA VIAGGI S.R.L. AANBB
01299270833
INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA C.
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
8955.00
2018-05-21
2018-05-21
8955.00
Z302556A9C
93079130899
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Pagamento Fattura n.8S102 del 15/11/2018 " unisona evento sulle regole
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08281650963
Unisona S.r.l.
08281650963
Unisona S.r.l.
483.61
2018-12-03
2018-12-03
483.61
z302609a8f
93079130899
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Pagamento Fattura n.EDIF000074 del 10/12/2018 TONER STAMPANTE DIPLOMI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01492470891
UFFICIO E INFORMATICA DI GIARRATANA F.
01492470891
UFFICIO E INFORMATICA DI GIARRATANA F.
29.70
2018-12-22
2018-12-22
29.70
Z312309A9D
93079130899
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Pagamento Fattura n.31PA/18 del 21/05/2018 ACQUISTO E STAMPA GADGET PER ERASMUS K2-2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01170680894
Play Sport s.r.l.
01170680894
Play Sport s.r.l.
653.20
2018-06-26
2018-06-26
653.20
Z3223FB0F3
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.07PA del 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01093340899
TUTTO S.R.L.
01093340899
TUTTO S.R.L.
31.35
2018-06-22
2018-06-27
31.35
Z3325A264C
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.115E/18 del 20/12/2018 UNISONA DATA 29/11/2018 PULLMAN
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
254.54
2018-12-22
2018-12-22
254.54
Z3424E318B
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
manutenzione ascensore Pagamento Fattura n.PA24 del 30/11/2018 periododal 01/09/18 al 31/12/18
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01251710891
FIBAR SIRACUSANA SAS
01251710891
FIBAR SIRACUSANA SAS
472.00
2018-12-21
2018-12-22
472.00
Z3523A31CE
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.06PA del 21/05/2018 MATERIALE DI IDRAULICA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01093340899
TUTTO S.R.L.
01093340899
TUTTO S.R.L.
79.92
2018-06-11
2018-06-11
79.92
Z35240266F
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.EDIF000039 del 25/06/2018 acquisto materiale di cancelleria per esami
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01492470891
UFFICIO E INFORMATICA DI GIARRATANA F.
01492470891
UFFICIO E INFORMATICA DI GIARRATANA F.
68.64
2018-06-27
2018-06-27
68.64
Z37250275F
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.09PA del 25/09/2018 PULIZIA E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE UFFICIO PERSONALE E CONTROLLO LINE A GAS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01093340899
TUTTO S.R.L.
01093340899
TUTTO S.R.L.
782.79
2018-10-10
2018-10-10
782.79
Z39226BB29
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.PA1801161 del 07/05/2018 MATERIALE SPORTIVO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11005760159
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
11005760159
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
480.54
2018-05-21
2018-05-21
480.54
Z3A25294D1
93079130899
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Pagamento Fattura n.EDIF000055 del 03/10/2018 ACQUISTO CANCELLERIA PER G7 JUNG
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01492470891
UFFICIO E INFORMATICA DI GIARRATANA F.
01492470891
UFFICIO E INFORMATICA DI GIARRATANA F.
43.60
2018-10-24
2018-10-24
43.60
Z3B2642293
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.113E/18 del 20/12/2018 NOLEGGIO PULLMAN CATANIA 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
263.63
2018-12-22
2018-12-22
263.63
Z3C21DB5FC
93079130899
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Pagamento Fattura n.133/PA del 05/06/2018 convenzione IGS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
09878750968
IG Students Srl
09878750968
IG Students Srl
2402.00
2018-06-22
2018-09-22
2402.00
Z3F23D7BC8
93079130899
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Pagamento Fattura n.79E/18 del 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
227.27
2018-06-22
2018-06-26
227.27
Z4121721E8
93079130899
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Pagamento Fattura n.9PA del 30/01/2018 MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE BADG
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04766980876
ETNASOFTWARE SRL
04766980876
ETNASOFTWARE SRL
300.00
2018-02-17
2018-02-17
300.00
Z4124C0E06
93079130899
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Pagamento Fattura n.8/E del 13/09/2018 PULIZIA CLIMATIZZATORE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01633490899
VITRANO S.R.L.
01633490899
VITRANO S.R.L.
400.00
2018-10-01
2018-10-01
400.00
Z4221E0BEC
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
VOLI Pagamento Fattura n.2/e del 30/01/2018 ATENE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
1427.52
2018-02-17
2018-02-17
1427.52
Z4223633BD
93079130899
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Pagamento Fattura n.00001/03 del 08/05/2018 HOTEL CAMAY OLIMPIADI CESENATICO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02042140406
FIORELLA ROSSI
02042140406
FIORELLA ROSSI
740.36
2018-05-21
2018-05-21
740.36
Z4422ABBC6
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.PA/113 del 23/03/2018 NOLEGGIO PULLMAN CATANIA PALAZZO DELLA CULTURA 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
250.00
2018-04-14
2018-04-14
250.00
Z4724F2004
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.5050 del 18/09/2018 PROGRAMMI ARGO ON LINE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE S.R.L.
00838520880
ARGO SOFTWARE S.R.L.
350.00
2018-10-01
2018-10-01
350.00
Z4823D7D3A
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.63/PA/2018 del 02/07/2018 SMALTIMENTO TONER E ECOBOX
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01375690896
ECOTEK SRL
01375690896
ECOTEK SRL
115.00
2018-07-05
2018-07-05
115.00
Z482508EFB
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.20184E29115 del 11/10/2018 MATERIALE PER SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
492.28
2018-10-24
2018-10-24
492.28
Z4B2275DDE
93079130899
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Pagamento Fattura n.8718069791 del 01/03/2018 gennaio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
86.33
2018-03-20
2018-12-03
86.33
Z4C21D05E4
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.3 del 29/01/2018 noleggio cittadella dello sport per assemblea d'istituto gennaio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
300.00
2018-03-20
2018-03-20
300.00
Z4F2379836
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
ACQUISTO BIGLIETTI AEREO N. 7 PARTECIPANTI MOBILITA' LISBONA Pagamento Fattura n.FatPAM 31 del 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
3190.04
2018-05-21
2018-05-21
3190.04
Z5125FD1A2
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.111E/18 del 18/12/2018 NOLEGGIO PULLMAN 26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
909.09
2018-12-22
2018-12-22
909.09
Z52238A89C
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.PA/333 del 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
400.00
2018-06-22
2018-06-26
400.00
Z53231487F
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.85/2018 del 16/04/2018 ACQUISTO SMS ALUNN
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
110.00
2018-05-04
2018-05-04
110.00
Z5323FF5A7
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.15/e del 13/06/2018 tranfer per ritiro plico esami Prof. Puccio
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
145.00
2018-06-27
2018-06-27
145.00
Z55226AF19
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.40E/18 del 20/04/2018 NOLEGGIO PULLMAN 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
227.27
2018-05-04
2018-05-04
227.27
Z562115250
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.05PA del 12/12/2017 acquisto materiale rubinetteria varia per bagni scuola
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01093340899
TUTTO S.R.L.
01093340899
TUTTO S.R.L.
438.57
2018-01-31
2018-01-31
438.57
Z5621AAC9E
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.5/e del 13/02/2018 evento conclusivo progetto Lampedusa- Roma 22,23 gennaio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
445.04
2018-03-20
2018-03-20
445.04
Z5920BC767
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.2018000935 del 21/03/2018 anno 201
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03967470968
AmbienteScuola s.r.l.
03967470968
AmbienteScuola s.r.l.
3596.00
2018-03-23
2018-03-23
3596.00
Z5B233F319
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
ESAME ACADEMY FCE Pagamento Fattura n.42 del 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
2744.00
2018-05-21
2018-05-21
2744.00
Z5D22D6CEB
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.56E del 26/03/2018 ACQUISTO N. 2 LAVAGNE PER PLESSO VIA PITIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
260.66
2018-04-14
2018-04-14
260.66
Z5E238C265
93079130899
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Pagamento Fattura n.35/PA del 17/05/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01876860899
DETERSI S.R.L.
01876860899
DETERSI S.R.L.
250.50
2018-06-11
2018-06-11
250.50
Z61229A15F
93079130899
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Pagamento Fattura n.225P del 07/03/2018 acquisto carta fotografica e polistirolo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01000550895
ZIMMITTI CATIA
01000550895
ZIMMITTI CATIA
31.97
2018-03-20
2018-03-20
31.97
Z6522CDB06
93079130899
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Pagamento Fattura n.PA1801177 del 08/05/2018 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11005760159
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
11005760159
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
311.31
2018-05-21
2018-05-21
311.31
Z6620E85FB
93079130899
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Pagamento Fattura n.11/PA del 18/01/2018 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08425410969
LD Italia di Brambilla Donald Paolo
08425410969
LD Italia di Brambilla Donald Paolo
1420.23
2018-02-17
2018-02-17
1420.23
Z6624C4FE2
93079130899
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Pagamento Fattura n.03-2018 PA del 29/09/2018 acquisto tende ufficio personale e sistemazione veneziane e tende altri uffic
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01681330898
SIRAFLEX DI VISICALE RAFFAELE SRL
01681330898
SIRAFLEX DI VISICALE RAFFAELE SRL
188.10
2018-10-10
2018-10-10
188.10
Z6722D1373
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.PA/121 del 28/03/2018 NOLEGGIO PULLMAN ETNIADE MATEMATICA 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
220.00
2018-04-14
2018-04-14
220.00
Z68251D547
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.58/2018 del 09/10/2018 ACQUISTO ESTINTORE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01329940892
SANTA BARBARA S.R.L.
01329940892
SANTA BARBARA S.R.L.
24.50
2018-10-24
2018-10-24
24.50
Z6A240AC56
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.20184E20056 del 18/06/2018 acquisto registri esami di stato a.s. 17/18
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
64.00
2018-06-27
2018-06-27
64.00
Z6C2295FB4
93079130899
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Pagamento Fattura n.15/06 del 19/03/2018 materiale informatico-elettrico via Pitia
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01406470896
LAUDANI S.R.L.
01406470896
LAUDANI S.R.L.
361.23
2018-03-20
2018-03-20
361.23
Z6C2585C18
93079130899
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Pagamento Fattura n.92E/18 del 10/11/2018 EVENTO UNISONA CATANIA 08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
772.72
2018-11-13
2018-11-13
772.72
Z6E2457ED8
93079130899
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Pagamento Fattura n.103FE del 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RMNRSR60R25I754H
ROMANO ROSARIO
RMNRSR60R25I754H
ROMANO ROSARIO
57.00
2018-08-28
2018-09-08
57.00
Z7024D556C
93079130899
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Pagamento Fattura n.857 del 14/09/2018 ACQUISTO CARTA E TONER
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00886570886
GA.MA. SNC
00886570886
GA.MA. SNC
551.75
2018-10-01
2018-10-01
551.75
Z7222F0B6F
93079130899
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Pagamento Fattura n.PA/155 del 11/04/2018 NOLEGGIO PULLMAN CATANIA 10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
750.00
2018-04-16
2018-04-16
750.00
Z762392ED5
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Pagamento Fattura n.184-PA del 30/05/2018 ACQUISTO CATTEDRE E BANCHI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01932130790
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.
01932130790
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.
792.00
2018-06-25
2018-06-27
792.00
Z77262C8F4
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Pagamento Fattura lavoro di ripristino DITTA Carrubba
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01532910898
GIUSEPPE CARRUBBA
01532910898
GIUSEPPE CARRUBBA
1200.00
2018-12-31
0.00
Z7A23AF2ED
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Pagamento Fattura n.38PA/18 del 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01170680894
Play Sport s.r.l.
01170680894
Play Sport s.r.l.
60.00
2018-06-22
2018-06-26
60.00
Z7B1BABD06
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TELEFONO VIA PITIA FEBBRAIO- MARZO 2018 Pagamento Fattura n.8V00160597 del 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
00488410010
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
725.09
2018-05-21
602.89
Z7B23B68DA
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Pagamento Fattura n.48 del 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01349200897
SOC.COOP LA LEGATORIA ARTIGIANA
01349200897
SOC.COOP LA LEGATORIA ARTIGIANA
784.00
2018-06-22
2018-09-08
784.00
Z7F26052B5
93079130899
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Pagamento Fattura n.355/2018 del 05/12/2018 ACQUISTO SMS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
110.00
2018-12-22
2018-12-22
110.00
Z80219C9AF
93079130899
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Pagamento Fattura n.2979 del 12/01/2018 gestione software arg
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE S.R.L.
00838520880
ARGO SOFTWARE S.R.L.
2340.00
2018-01-31
2018-01-31
2340.00
Z861EF442D
93079130899
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Pagamento Fattura n.0516020000057 del 09/01/2018 ACQUISTO CORNICI E LUCCHETTI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
05602640962
BRICOCENTER ITALIA SRL
05602640962
BRICOCENTER ITALIA SRL
83.20
2018-05-05
2018-05-05
83.20
Z88233A6FC
93079130899
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Pagamento Fattura n.81E del 18/04/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
94.26
2018-05-04
2018-05-04
94.26
Z8B229F53F
93079130899
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Pagamento Fattura n.06/2018/PA del 11/03/2018 sostituzione vetro finestra
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SCMFNC67M21I754K
DITTA SCAMPORLINO FRANCESCO
SCMFNC67M21I754K
DITTA SCAMPORLINO FRANCESCO
65.00
2018-03-20
2018-03-20
65.00
Z8F21C59BD
93079130899
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Pagamento Fattura n.4/E del 22/01/2018 disotturazione tombino sede
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01677990895
GIOVANNA GENNARO
01677990895
GIOVANNA GENNARO
100.00
2018-01-31
2018-01-31
100.00
Z8F258BFBB
93079130899
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Pagamento Fattura n.308/2018 del 07/11/2018 ACQUISTO SMS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
110.00
2018-11-13
2018-11-13
110.00
z97240dfaf
93079130899
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Pagamento Fattura n.16/e del 20/06/2018 BIGLIETTO AEREO CATANIATREVISO/VENEZIA/CATANIA DAL 27/06/18- 30/06/18 per 2 passeggeri
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
496.52
2018-07-05
2018-07-05
496.52
Z982380CF4
93079130899
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Pagamento Fattura n.493 del 18/05/2018 ACQUISTO CARTA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00886570886
GA.MA. SNC
00886570886
GA.MA. SNC
285.00
2018-06-11
2018-06-11
285.00
Z9925F1E01
93079130899
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Pagamento Fattura n.1167 del 11/12/2018 CANCELLERIA ACQUISTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00886570886
GA.MA. SNC
00886570886
GA.MA. SNC
536.00
2018-12-22
2018-12-22
536.00
Z9A220A1ED
93079130899
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Pagamento Fattura n.3/e del 09/02/2018 VOLI + TRANFER
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
1434.00
2018-02-17
2018-02-17
1434.00
z9c227139d
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.31E del 22/02/2018 cartoncino attestat
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
21.87
2018-03-20
2018-03-20
21.87
Z9C22Z7627
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.68/PA del 28/09/2018 ACQUISTO CESTINI DIFFERENZIATA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01876860899
DETERSI S.R.L.
01876860899
DETERSI S.R.L.
224.10
2018-10-10
2018-10-10
224.10
Z9D24EA616
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.9/E del 26/09/2018 AVVIO CALDAIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01633490899
VITRANO S.R.L.
01633490899
VITRANO S.R.L.
1803.28
2018-10-10
0.00
Z9E234983A
93079130899
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Pagamento Fattura n.30/PA del 26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01876860899
DETERSI S.R.L.
01876860899
DETERSI S.R.L.
99.80
2018-05-21
2018-05-21
99.80
ZA1240E93E
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 24/11/2017 COORDINAMENTO PROGETTO EDUCHIAMOCI ALLA NON VIOLENZA ....ESPERTI ASSOCIAZIONE WORK IN PROGRES
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
93070490896
ASSOCIAZIONE WORK IN PROGRESS
93070490896
ASSOCIAZIONE WORK IN PROGRESS
2700.00
2018-06-19
2018-06-19
2700.00
ZA2241CA0A
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.FatPAM 36 del 27/06/2018 MEETING UK
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
888.00
2018-07-05
2018-09-08
888.00
ZA42242F8E
93079130899
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Pagamento Fattura n.226P del 07/03/2018 fogli protocollo + cancellini
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01000550895
ZIMMITTI CATIA
01000550895
ZIMMITTI CATIA
106.20
2018-03-20
2018-03-20
106.20
ZAA24D0CD0
93079130899
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Pagamento Fattura n.127FE del 17/09/2018 ACQUISTO PENNARELLI E CANCELLINI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RMNRSR60R25I754H
ROMANO ROSARIO
RMNRSR60R25I754H
ROMANO ROSARIO
625.00
2018-10-01
2018-10-01
625.00
ZAA261D5D1
93079130899
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Pagamento Fattura n.112E/18 del 20/12/2018 NOLEGGIO PULLMAN 10 DICEMBRE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01524090899
ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
01524090899
ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
425.45
2018-12-22
2018-12-22
425.45
ZAB2314D96
93079130899
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Pagamento Fattura n.PA/161 del 11/04/2018 NOLEGGIO PULLMAN PLEMMIRO 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
150.00
2018-04-16
2018-04-16
150.00
ZAB23B49AB
93079130899
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Pagamento Fattura n.74 del 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
2171.00
2018-06-22
2018-06-27
2171.00
ZAC22D5A03
93079130899
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Pagamento Fattura n.344 del 30/03/2018 ACQUISTO CARTA A3 E CARTA A4
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00886570886
GA.MA. SNC
00886570886
GA.MA. SNC
349.35
2018-04-14
2018-04-14
349.35
ZAC259937C
93079130899
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Pagamento Fattura n.97/PA del 12/11/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01876860899
DETERSI S.R.L.
01876860899
DETERSI S.R.L.
669.84
2018-12-22
2018-12-22
669.84
ZAE23F0F42
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.14/e del 10/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
218.14
2018-06-22
2018-06-27
218.14
ZAE25DFC8B
93079130899
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Pagamento Fattura n.12 PA del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA AULE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01093340899
TUTTO S.R.L.
01093340899
TUTTO S.R.L.
193.63
2018-12-22
2018-12-22
193.63
ZAF2314FA5
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.50FE del 09/04/2018 ACQUISTO TASTIERE E MOUSE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
RMNRSR60R25I754H
ROMANO ROSARIO
RMNRSR60R25I754H
ROMANO ROSARIO
278.50
2018-04-16
2018-04-16
278.50
ZB023E2090
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.88PA 2018 del 22/06/2018 CENTRALINO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01822060891
SG TECHNOLOGY SRL
01822060891
SG TECHNOLOGY SRL
2590.00
2018-07-05
2018-09-08
2590.00
ZB0257474D
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.FatPAM 2_18 del 26/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01848950893
MCS Electronics di Messina Cicchetti Salvatore
01848950893
MCS Electronics di Messina Cicchetti Salvatore
624.60
2018-12-31
0.00
ZB321EE6A1
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.PA/63 del 02/03/2018 trasferta avola asl 22 e 27 febbraio 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
400.00
2018-03-20
2018-03-20
400.00
ZB32556B9A
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.8S147 del 21/11/2018 unisona evento sulle regole del 28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08281650963
Unisona S.r.l.
08281650963
Unisona S.r.l.
196.72
2018-12-03
2018-12-03
196.72
ZB421D28C9
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.E/34 del 19/02/2018 lampade lab. di fisic
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04088930872
LABOFOR SRL
04088930872
LABOFOR SRL
270.00
2018-03-20
2018-03-20
270.00
ZB4237E37A
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 17/18 Pagamento Fattura n.20184E14973 del 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
295.20
2018-05-21
2018-05-21
295.20
ZB72392FAF
93079130899
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Pagamento Fattura n.107E/2018 del 24/05/2018 ACQUISTO LAVAGNE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
912.31
2018-10-01
2018-10-01
912.31
ZB9233F2F1
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
ESAMI ACADEMY CAE ADVANCED Pagamento Fattura n.43 del 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
962.50
2018-05-21
2018-05-21
962.50
ZBD21BA9E3
93079130899
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Pagamento Fattura n.000724 del 25/01/2018 intervento servoscala via pitia
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00758850358
VIMEC SRL
00758850358
VIMEC SRL
250.00
2018-03-20
2018-03-20
250.00
ZBE2512C49
93079130899
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Pagamento Fattura n.10PA del 03/10/2018 ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO SERVIZI E PARETI PLESSO VIALE REGINA MARGHERITA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01093340899
TUTTO S.R.L.
01093340899
TUTTO S.R.L.
577.78
2018-11-13
2018-11-13
577.78
ZBF24F22F2
93079130899
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Pagamento Fattura n.248/2018 del 09/10/2018 ACQUISTO PERSONALE WEB
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
510.00
2018-10-24
2018-11-13
510.00
ZC02633EAD
93079130899
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Pagamento Fattura n.21 del 19/12/2018 NOLEGGIO LOCALI CITTADELLA A.S. 18/1
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
350.00
2018-12-22
2018-12-22
350.00
ZC222B71C9
93079130899
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Pagamento Fattura n.9/e del 01/03/2018 OLIMPIADI DI FISICA ALUNNO PANE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
139.00
2018-03-23
2018-03-23
139.00
ZC224E50F4
93079130899
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Pagamento Fattura n.529/2018 del 13/09/2018 ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
10300260014
HOMOFABER EDIZIONI SRL
10300260014
HOMOFABER EDIZIONI SRL
76.92
2018-10-01
2018-10-01
76.92
ZC2259F499
93079130899
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Pagamento Fattura n.PA/410 del 20/11/2018 SPESE TRASPORTO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA A.S. 18/19
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
400.00
2018-12-03
2018-12-03
400.00
ZC4257D5F5
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.103 del 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
3128.00
2018-11-13
2018-12-03
3128.00
ZC623E983A
93079130899
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Pagamento Fattura n.11/2018/PA del 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00125650895
LUCIA CARACCIOLO
00125650895
LUCIA CARACCIOLO
65.06
2018-06-22
2018-06-27
65.06
ZC723B495F
93079130899
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Pagamento Fattura n.73 del 11/06/2018 ESAMI ACADEMY PET A.S. 17/18
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
3060.00
2018-06-25
2018-06-27
3060.00
ZC824CC967
93079130899
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Pagamento Fattura n.20184E24888 del 07/09/2018 ACQUISTO REGISTRI CLASSE SOSTEGNO VERBALI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
335.40
2018-10-01
2018-10-01
335.40
zc82550278
93079130899
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Pagamento Fattura n.24/e del 17/10/2018 SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO G7 JUNG DEL 21-23 OTTOBRE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
377.00
2018-10-24
2018-10-24
377.00
ZCD232DEF0
93079130899
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Pagamento Fattura n.9 del 27/04/2018 noleggio locali cittadella per assemblea istituto 16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
300.00
2018-05-04
2018-05-04
300.00
ZCF251D49B
93079130899
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Pagamento Fattura n.66/2018 del 18/10/2018 REVISIONE SEMESTRALE PORTE TAGLIAFUOCO / USCITE D'EMERGENZA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01329940892
SANTA BARBARA S.R.L.
01329940892
SANTA BARBARA S.R.L.
202.50
2018-10-24
2018-10-24
202.50
ZD121CD85C
93079130899
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Pagamento Fattura n.6/PA del 31/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01876860899
DETERSI S.R.L.
01876860899
DETERSI S.R.L.
671.70
2018-02-17
2018-02-17
671.70
ZD2223FD34
93079130899
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Pagamento Fattura n.32018-PA del 13/02/2018 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZION
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00985510890
DDTEAM S.R.L.
00985510890
DDTEAM S.R.L.
880.00
2018-02-17
2018-02-17
880.00
ZD3265E36B
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento argo assistenza 2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE S.R.L.
00838520880
ARGO SOFTWARE S.R.L.
2602.00
2018-12-31
0.00
ZD72370294
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.183-PA del 30/05/2018 ACQUISTO BANCHIE E SEDIE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01932130790
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.
01932130790
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.
4070.00
2018-06-25
2018-06-27
4070.00
ZD823B7918
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.33/06 del 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01406470896
LAUDANI S.R.L.
01406470896
LAUDANI S.R.L.
278.69
2018-06-22
2018-06-26
278.69
ZD9238AD9F
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
PERNOTTO DUE DOCENTI LISBONA Pagamento Fattura n.FatPAM 35 del 14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
1400.00
2018-05-21
2018-05-21
1400.00
ZDD23A1397
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.34/06 del 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01406470896
LAUDANI S.R.L.
01406470896
LAUDANI S.R.L.
282.34
2018-06-22
2018-06-26
282.34
ZDE1EF63BD
93079130899
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Pagamento Fattura n.6820180614000922 del 07/06/2018 primo bimestre 2018: 093168072
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
00488410010
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
5797.53
2018-06-22
5559.46
ZDF24C4D33
93079130899
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Pagamento Fattura n.77 del 10/09/2018 ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02214170876
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L.
02214170876
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L.
698.60
2018-10-01
2018-10-01
698.60
ZDF24C4F29
93079130899
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Pagamento Fattura n.57/PA del 19/09/2018 MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01876860899
DETERSI S.R.L.
01876860899
DETERSI S.R.L.
546.75
2018-10-01
2018-10-01
546.75
ZE024E36B9
93079130899
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Pagamento Fattura n.55/2018 del 26/09/2018 REVISIONE ESTINTORI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01329940892
SANTA BARBARA S.R.L.
01329940892
SANTA BARBARA S.R.L.
153.00
2018-10-01
2018-10-01
153.00
ZE1238A9E5
93079130899
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Pagamento Fattura n.102/2018 del 22/05/2018 ACQUISTO SMS PER COMUNICAZIONI ALUNNI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
04140290877
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.
110.00
2018-06-11
2018-06-11
110.00
ZE32650348
93079130899
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Pagamento Fattura n.84/06 del 19/12/2018 ACQUISTO SWICH
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01406470896
LAUDANI S.R.L.
01406470896
LAUDANI S.R.L.
150.00
2018-12-27
2018-12-27
150.00
ZE6221EC3D
93079130899
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Pagamento Fattura n.5 del 19/02/2018 formazione docenti e ata
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
1390.00
2018-03-20
2018-03-20
1390.00
ZE7220C854
93079130899
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Pagamento Fattura n.04/2018/PA del 06/02/2018 SOSTITUZIONE VETRO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SCMFNC67M21I754K
DITTA SCAMPORLINO FRANCESCO
SCMFNC67M21I754K
DITTA SCAMPORLINO FRANCESCO
45.00
2018-02-17
2018-02-17
45.00
ZE722C2F2F
93079130899
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Pagamento Fattura n.1-961572859 del 27/02/2018 esami trinity
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00680767793
TRINITY COLLEGE LONDON
00680767793
TRINITY COLLEGE LONDON
2316.00
2018-03-14
2018-03-14
2316.00
ZE7232EFC0
93079130899
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Pagamento Fattura n.12/e del 18/05/2018 SERVIZI PER OLIMPIADI CESENATICO A.S.2017/18
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
3318.75
2018-06-11
2018-06-11
3318.75
ZEA221ED51
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.4 del 19/02/2018 formazione personale docente e ata
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
2110.00
2018-03-20
2018-03-20
2110.00
ZEF2112931
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.5PA del 30/01/2018 ACQUISTO BADG
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04766980876
ETNASOFTWARE SRL
04766980876
ETNASOFTWARE SRL
41.00
2018-02-17
2018-02-17
41.00
ZF12180C9D
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.1 del 12/01/2018 ACQUISTO LIBRETTI ORIENTAMENT
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00836460899
Grafica Saturnia Società Cooperativa
00836460899
Grafica Saturnia Società Cooperativa
295.00
2018-02-01
2018-02-01
295.00
ZF322CECB5
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.20184E11172 del 13/04/2018 ACQUISTO REGISTRI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
84.00
2018-05-04
2018-05-21
84.00
ZF522DE25D
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
RINNOVO DOMINIO " CORBINOELEARNING.IT" Pagamento Fattura n.A18PAS0004862 del 31/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
Aruba S.p.A.
01573850516
Aruba S.p.A.
33.99
2018-05-21
2018-05-21
33.99
ZF72396F04
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.62 del 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
3773.00
2018-06-22
2018-06-26
3773.00
ZF72570232
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.16 del 26/10/2018 . NOLEGGIO LOCALI CITTADELLA DELLO SPORT PER ASSEMBLEA D'ISTITUTO 22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
350.00
2018-11-13
2018-11-13
350.00
ZF921CD956
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.4E del 30/01/2018 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
148.30
2018-02-17
2018-02-17
148.30
6002452416
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.1010390591 del 12/12/2016 FOTOCOPIATORE KYOCERA periodo ottobre- dicembre 2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
02973040963
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
02973040963
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
1846.35
2017-01-26
2018-12-11
1806.60
6814262AE2
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.17TP00000378 del 31/05/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
00283310373
L'OPEROSA S.C.A.R.L.
05066690156
PELLEGRINI SPA
00283310373
L'OPEROSA S.C.A.R.L.
05066690156
PELLEGRINI SPA
42102.00
2017-06-28
39957.36
Z15213591C
93079130899
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Pagamento Fattura n.108 del 15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00731730891
The Academy S.r.l.
00731730891
The Academy S.r.l.
2577.20
2017-12-30
2018-01-15
2577.20
Z1A1FE83BA
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.PA32 del 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01251710891
FIBAR SIRACUSANA SAS
01251710891
FIBAR SIRACUSANA SAS
1165.84
2017-12-30
2018-05-31
1062.00
Z202098445
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.08/PA del 30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01880680895
SANTORO COSTRUZIONI S.R.L.
01880680895
SANTORO COSTRUZIONI S.R.L.
122.00
2017-12-30
2018-01-15
100.00
Z22214CD45
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.124PA 2017 del 28/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01822060891
SG TECHNOLOGY SRL
01822060891
SG TECHNOLOGY SRL
427.00
2017-12-30
2018-01-15
350.00
Z2821186A0
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.117PA 2017 del 14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01822060891
SG TECHNOLOGY SRL
01822060891
SG TECHNOLOGY SRL
1817.80
2017-12-30
2018-01-15
1490.00
Z2E2122FE7
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.17/e del 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
01444710899
FUORI ROTTA VIAGGI E TURISMO DI LEOTTA FABRIZIO
23.00
2017-12-30
2018-01-31
23.00
Z3220D1FD2
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.E/313 del 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04088930872
LABOFOR SRL
04088930872
LABOFOR SRL
569.64
2017-12-30
2018-01-15
466.92
Z3920E9453
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.FatPAM 31 del 02/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
01874170895
LAURA GIBALDI TRAVEL
3224.00
2017-12-30
2018-01-15
3224.00
Z4220CBC34
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.8/E del 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01633490899
VITRANO S.R.L.
01633490899
VITRANO S.R.L.
2200.00
2017-12-30
2018-01-15
1803.28
Z4E204CEED
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.1/PA del 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06556890827
Centro Studi Paolo Borsellino
06556890827
Centro Studi Paolo Borsellino
1999.99
2017-12-30
2018-01-15
1999.99
Z5420CD0BE
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.442 del 30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00183090877
BRUNO SPA
00183090877
BRUNO SPA
319.60
2017-12-30
2018-01-15
261.97
Z6C1B4ED88
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.1136913504 del 31/12/2016 fotocopiatore olivetti plesso via pitia periodo novembre- dicembre 2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02298700010
Olivetti S.p.A.
02298700010
Olivetti S.p.A.
1720.18
2017-01-26
1483.25
Z6C20B4247
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.152E/17 del 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
1340.00
2017-12-30
2018-01-15
1218.18
Z6E1696449
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.1136909858 del 14/11/2016 fotocopiatori olivetti sede centrale periodo luglio- settembre 2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
02298700010
Olivetti S.p.A.
02298700010
Olivetti S.p.A.
4768.59
2017-01-26
2018-11-24
4661.76
Z7B11BAD06
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento IVA Fattura n.8V00539892 del 05/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
00488410010
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
139.23
2017-11-06
117.20
Z7D2132B9B
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.PA/420 del 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
275.00
2017-12-30
2018-01-15
250.00
Z9F21301C9
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.04/2017/PA del 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
00830460895
ASS. SPORT. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA NUOTO PALLANUOTO
300.00
2017-12-30
2018-01-15
300.00
ZA01C472AE
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.8717130768 del 16/05/2017 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
01114601006
Poste Italiane S.p.A.
194.51
2017-06-21
2018-01-15
194.51
ZC4211A2F2
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.159E/17 del 15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
ZCCGNN38H29G624A
ZUCCALA' GIOVANNI
1650.00
2017-12-30
2018-01-15
1500.00
ZDEIEF63BD
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.6820170914000930 del 07/09/2017 TELEFONO PERIODO 3 BIMESTRE 2017 + NOLEGGIO GIUGNO E LUGLIO...
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
00488410010
TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
570.72
2017-10-18
570.72
ZE320D575F
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.PA/430 del 13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
01123040899
EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS
123.95
2017-12-30
2018-01-15
112.68
ZE721003D6
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
Pagamento Fattura n.224/E del 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
01426500896
COMPUTERIA SAS DI GALLITTO S e C
349.90
2017-12-30
2018-01-15
286.80
ZFA2014A27
93079130899
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE - "O.M. CORBINO" - SIRACUSA
PAGAMENTO FATTURA ORDINE MATERIALE NOTA PROT. N. 8294/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01145200893
CANNATA SRL DIFFUSIONI DIDATTICHE
01145200893
CANNATA SRL DIFFUSIONI DIDATTICHE
306.22
2017-11-17
2018-03-20
251.00